C-TPAT美國海關—貿易伙伴指導。

C-TPAT美國海關—貿易伙伴指導。
4.0 程序
4.1 人力資源控制
4.1.1 每個新員工須進行職前培訓，內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。發現異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發現以上問題及時報。 
4.1.3 對個別從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 
4.2 生產工場控制 
4.2.1 生產工場內所發的物料須要有收發貨單據，無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調源。 
4.2.2 工場內不允許非生產部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。 
4.2.3 要有指定人員從事包裝區域內的工作，生產出的成品應即時送往成品區如發現成品箱打開應立通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區，成品區都有屬非法進入區域。 
4.2.4 使用須有人負責收發登記。發現有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。 
4.3 倉貯及運輸控制（可分：來料、儲存環境、出貨三部分） 
4.3.1 進入貨倉的物料須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品的質量的檢驗。外來貨品須一時間進入獨的區域。 
4.3.2 經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、（重量），入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。 
4.3.3 貨倉管理員須對本地內的物料進行定期的檢查，如發現物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。 
4.3.4 貨倉內的物料的儲存環境須由同一門口進出的途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入物件。 
4.3.5 設立獨立的成品儲存倉，成品儲存倉有專人負責管理，何人未經許可不得隨便進入，如有客人或產品的質量檢查員進行檢查的須要有主管級以上人員陪同。 
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區域，裝卸區域內未經允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。 
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督，防未經許可人員、車輛的進入及異常事情的發生，當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時，貨倉負責人應即時加以阻止
，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防在運輸過程中出現被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再插上海關發給的封匙。 
4.4 環境綜合控制 
4.4.1 成品儲存倉安裝電視錄影系統監督成品貨物有否被偷竊的措施。 
4.4.2 貨物裝卸區域安裝電視錄影系統、監督貨物裝卸過程，以防不法行為發生。 
4.4.3 進入廠區內所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區域內停泊，對裝載貨物車輛停泊區，不得有未經許可人員的進入，由貨倉負責人對該區域進行嚴格控制
。 
4.4.4 廠區內保持有夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區內設施進行巡查，并在廠區設立巡查簽到記錄。 
4.4.5 電房有緊急發電系統，保持足夠照明電源供應。 
4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區域內工作的人員進入。廠內保存至少每三個月1次對該錄影系統進行預防維護記錄。
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